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XX集团公司中心化验室精细化管理制度

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中 心 化 验 室

    精细化管理制度

目     录

一、总则

二、化验专业技术工作标准

三、化验室岗位人员职责

3.1岗位设置

3.2主任岗位职责

3.3检测人员岗位职责

3.4试样管理员岗位职责

3.5材料管理员岗位职责

3.6统计报表人员岗位职责

3.7检测部负责人和技术人员岗位职责

3.8维修人员岗位职责

3.9标准溶液配制人员岗位职责

3.10调度员岗位职责

四、文明卫生制度

4.1化验室文明总体要求

4.2化验室卫生总体要求

4.3检测室

4.4天平室

4.5滴定室

4.6办公室

4.7试样库、材料库

4.8室外楼道

五、中心化验室生产过程管理制度

5.1样品的接收

5.2.检测任务的分派

5.3.样品的发放

5.4.样品的检测

5.5.试样的回收、保管和处理

5.6.数据的审核和报出

5.7.秩序

六、中心化验室质量控制制度

6.1员工培训

6.2管理样、国家标准样的管理

6.3自检制度

6.4外检和实验室间比对

6.5方法间比对

6.6试剂质量的控制

6.7仪器、量具的量值溯源

6.8基准物质、标准物质和标准溶液的管理

6.9检测环境控制

6.10检测过程的控制

6.11确保样品检测的可靠性、真实性、客观性、公正性

6.12新方法、新技术的使用

七、中心化验室安全管理制度

7.1化验人员安全守则

7.2化学试剂的储存、使用安全

7.3三废处理

7.4用水、用电、用气安全管理

7.5设备安全管理

7.6急救与事故处理

7.7保密制度

八、中心化验室仪器设备管理制度

8.1仪器设备验收

8.2仪器设备的使用

8.3设备的维护保养及校准

8.4仪器设备的降级和报废

8.5仪器设备档案

九、中心化验室材料领取发放制度

9.1材料的领取

9.2材料的发放

9.3 材料的盘存和成本考核

9.4委托加工材料的管理


中心化验室管理制度

一、 总则

1.1为使中心化验室检测质量不断改进,更好地服务生产经营活动,最终达到以最低的成本创造最好的检测质量的目的,特制定本制度。

1.2化验室应成立以主任为组长的管理制度监督考核小组,并将所有检查进行落实考核。

二、 化验专业技术工作标准

2.1中心化验室一切检测活动遵循GB/T15481-2005 《检测和校准实验室能力的通用要求》。

2.2中心化验室所有检测活动均应按照国家标准、行业标准或企业标准进行,并及时对标准进行更新。

2.3暂无标准或新开展的检测项目必须经过方法确认并经化验室发布后方可实施。

2.4数值修约执行GB 8170-87《数值修约规则》。

2.5金锭及纯金检测执行GB/T1775-1995超细金粉及附录A   《纯金中杂质元素的发射光谱分析方法》;GB/T11066-89《 金化学分析方法》。

2.6 银锭检测执行GB11067.2-89 《银化学分析方法》。

2.7 铅精矿检测执行GB 8152.1-87 铅化学分析方法《Na2EDTA容量法测定铅量》;GB 8152.9-89铅化学分析方法《火试金测定金量和银量》。

2.8 金精矿检测执行GB7739.1-87《 金精矿化学分析方法 火试金法测定金量和银量》。

2.9 硫酸检测执行GB/T534-2002《 工业硫酸》。

2.10合质金检测执行GB/T15249.1-1994《合质金化学分析方法》。

2.11标准溶液配制执行GB/T601-2002 化学试剂《 标准滴定溶液的制备》;GB/T602-2002化学试剂 《杂质测定用标准滴定溶液的制备》。

三、   化验室岗位人员职责

3.1岗位设置

化验室设置主任、检测部负责人、技术人员和检测人员、报表统计、材料管理、试样管理、标准溶液配制、维修、调度员等专门人员。

3.2主任岗位职责

3.2.1负责实验室的质量体系建立、实施并监督运行;

3.2.2负责制定各类质量计划;

3.2.3批准各项制度的发布和实施;

3.2.4负责与客户签订检测协议;

3.2.5负责实验室的安全和保密工作;

3.2.6负责组织对设备仪器的验收工作;

3.2.7负责材料计划和入库材料的审批;

3.2.8负责检测报告的签发;

3.2.9负责客户的抱怨处理。

3.3检测人员岗位职责

3.3.1严格按照化验专业技术标准开展工作;

3.3.2严格按照检测任务单和仿宋体标准填写原始记录,信息全面;

3.3.3按照数据处理原则处理和修约数据;

3.3.4禁止使用没有经过校准或超出校准期限的仪器和器皿;

3.3.5及时汇报检测过程中出现的问题;

3.3.6按时参加各种学习和培训;

3.3.7接受各种质量考核;

3.3.8保持通讯畅通以保证临时或紧急样品的检测;

3.3.9不得打听与样品或客户有关的消息;

3.3.10参与贵金属样品检测的人员应按规定上缴回收的贵金属;

3.3.11对化验室的保密负责。

3.4试样管理员岗位职责

3.4.1负责全厂范围内送入化验室需要检测的样品的收发、保管和销毁工作;

3.4.2有权拒绝接收包括信息、包装、粒度、重量或体积不符合要求的样品。无法对外观进行判断,但在检测过程中发现不符合要求的样品,应及时汇报并与送样人沟通;

3.4.3对接收的样品根据其信息详细登记名称编号、检测元素、送样日期和其他相关信息;

3.4.4对需要重新编码的样品按照密码编制原则编码,并将密码及时准确传递至解码员处,并登记备查;

3.4.5对当班需检测的样品,通过样品传递单传递至调度员处,要求信息全面,书写清晰;

3.4.6禁止无关人员进入试样室;

3.4.7严格按照检测任务单发放样品,并每天对照数量检查回收发放出去的样品;

3.4.8保持样品室通风干燥,环境整洁;

3.4.9样品按日期或编号分类摆放整齐;

3.4.10定期处理无保存价值的样品,并提请主任批准;

3.4.11需调出化验室的样品,必须经过主任批准,并记录。

3.5材料管理员岗位职责

3.5.1负责化验室所需材料的领取、保管和发放;

3.5.2负责编制化验室每月的材料计划,并经过主任批准后报供应处;

3.5.3按质量要求对所有入库材料进行验收,禁止包装破损、不符质

量要求的材料入库;对不符合要求的材料不得发放;

3.5.4对材料分类合理摆放,标明标签,注明名称、出入库数量等相

关信息;

3.5.5每月进行一次材料盘存;并向主管人员汇报盘存情况;

3.5.6负责化验室成本考核工作的成本统计工作;

3.5.7发放材料时严格按照领料单发放;对字迹不清或涂改的领料单视为无效;

3.5.8保持材料库通风干燥,环境整洁;

3.5.9对不符合要求或失效过期物品及时办理退库或更换。

3.6统计报表人员岗位职责

3.6.1负责原料、生产、硫酸、金锭、银锭、合质金、实验样、原料

二道样及其他紧急样品等结果的统计和报出;

3.6.2严格按照经过审核后的原始记录统计台帐并报出检测报表;

3.6.3严格按照数据修约原则修约和处理数据;

3.6.4对出现异常的结果及时汇报;

3.6.5报告应书写清晰、整洁、信息全面,并亲自送达相关部门;

3.6.6禁止无关人员随意进入统计室和翻阅台帐;

3.6.7保持统计室通风干燥,妥善保管统计台帐和报告副本。

3.7检测部负责人和技术人员岗位职责

3.7.1负责收集检测方法;

3.7.2负责检测方法的确认和实施;

3.7.3负责检测项目的验证和实施;

3.7.4负责原始记录的审核;

3.7.5负责新项目的研究与开发;

3.7.6参与设备仪器的验收和操作规程的编写;

3.7.7负责检测人员的培训;

3.7.8监督检测人员对检测环境的控制;

3.7.9对检测人员的检测过程进行监督;

3.7.10对出现的技术问题进行分析和采取纠正措施。

3.8维修人员岗位职责

3.8.1负责协助技术人员对购进设备和仪器的验收和安装调试;

3.8.2负责对设备的维修和保养;

3.8.3负责每日一次的设备巡检;

3.8.4负责设备零配件的加工和委托加工;

3.8.5负责化验室的安全管理、检查和安全措施的落实。

3.9标准溶液配制人员岗位职责

3.9.1负责基准和标准物质或溶液的配制和管理;

3.9.2负责基准和标准物质的核查;

3.9.3负责标准物质、溶液配制、储存及存放环境条件的控制。

3.10调度员岗位职责

3.10.1严格按照样品传递单开具检测任务单;

3.10.2负责临时或紧急样品的检测安排;

3.10.3负责监督协调生产检测过程的任务衔接。

四、文明卫生制度

4.1化验室文明总体要求

4.1.1化验室应营造一个文明卫生的检测环境,做到窗明几净,团结和谐,严肃活泼。

4.1.2员工上班前后要搞好工作场所的卫生,七净一齐:地面净、墙壁净、桌案净、门窗净、纸篓净、痰盂净、烟灰缸净、各类物品摆放整齐。

4.1.3自觉维护化验室卫生,树立“卫生光荣”意识,做好个人卫生;尊重别人劳动,养成良好的卫生习惯,做到不随地吐痰,不乱丢纸屑、果皮、烟蒂,不乱涂乱画,随便张贴,不乱倒茶叶渣等废弃物。

4.1.4每天早晨提前上岗,对辖区卫生进行清扫,坚持做到每日一小扫,每周一大扫。每日卫生小扫须在上班前对桌、椅、柜、地面进行清洁,整理办公物品;每月卫生大扫则需擦拭门窗玻璃。重大节假日前要进行卫生大扫除。对可回收杂物需堆放整齐,分类放置到规定地点。

4.1.5除规定的抽烟地点外,不允许在检测室、标液室、档案室、样品管理室、库房等处抽烟。

4.1.6做到衣着得体,服装整洁。不在检测室、办公室、走廊大声喧哗,更不得出现争吵、谩骂、打架现象。

4.1.7化验室实行门禁管理,外人进入时,及时开门,问清事由,做到礼貌待客,服务周到。 接电话时,要先说:“您好,请问您找哪位?”

4.1.8各检测部负责人要以身作则,对文明卫生工作积极督促检查,确保落实。

4.2化验室卫生总体要求

4.2.1门窗、玻璃清洁,穿衣镜无灰尘。

4.2.2不存在卫生死角,墙面无蜘蛛网。地面无杂物积水、无垃圾积存,水池内需保持整洁。

4.2.3电器开关插座无灰尘、设备表面整洁,仪器表面无油渍。

4.2.4物品摆放做到“所有物品定置管理,同样物品整齐划一”。用完后及时摆放归位。

4.2.5实验台保持整洁,实验结束后应清理干净,药品、样品勿摆放在试验台上,柜子表面、顶部清洁,勿在柜子顶部置防物品,各检测室的药品柜内药品归类摆放,便于取用。室内物品摆放合理整齐。

4.2.6严禁长明灯、长流水现象。

4.2.7抹布使用后叠好摆放在固定位置,保持水池釉面砖洁净。

4.2.8便池清洁,无堵塞现象。使用完厕所,及时冲洗,无异味。

4.3检测室

4.3.1进入检测室应穿戴好劳保用品,非工作服等衣物悬挂在更衣室,不得悬挂摆放在检测室,不得在工作时间洗除工作服外的衣物。

4.3.2药品试剂、试剂瓶标签完整,对外放置,方便取用。试剂瓶按高低顺序依次摆放。

4.3.3检测室内不得存放与检测无关的物品。

4.4天平室

4.4.1室内无与称量无关的物品。

4.4.2天平使用记录完好,环境符合控制要求,按要求使用天平。

4.4.3保持天平内外无粉尘,天平操作台面整洁,确保天平内干燥剂有效。

4.4.4称量结束后,应及时将试样送回样品存放处,凳子放入天平操作台下有序摆放。

4.5滴定室

4.5.1物品定置摆放整齐,滴定操作结束后立即归位,滴定管嘴朝下放置。

4.5.2室内无与检测无关的物品。

4.5.3保持滴定室光线和检测环境符合要求。

4.5.4所有试剂、药品必须有明显标识。发现药品过期立即更换。

4.6办公室

4.6.1办公桌摆放整齐、沙发、椅子清洁。

4.6.2柜子内文件资料摆放合理整齐,表面清洁,柜顶无杂物。

4.6.3热水器、空调、电话、电脑表面清洁。

4.7试样库、材料库

4.7.1货架整齐清洁,材料、试样分类合理摆放,标识清楚。

4.7.2室内通风干燥,试样、材料无破损。

4.7.3办公桌整洁,记录摆放整齐、无破损。

4.7.4及时清理过期或无用物品、材料和样品。

4.8室外楼道

4.8.1楼梯扶手清洁,墙裙无灰尘,楼道无积水。

五、中心化验室生产过程管理制度

5.1样品的接收

5.1.1试样管理员只能接收厂部规定需要检测的样品,特殊样品须经有关部门和中心化验室主任签字后,方可接收。

5.1.2试样管理员对所有需要送检的样品必须进行验收和确认,包括:试样名称、试样编号、编号的唯一性、密封性、样品的均匀性、粒度、液体样品的浑浊度、样品质量或体积、送样日期等信息以及相关的附件资料。如发现样品有明显的缺陷或与所给的信息不符合,试样管理员有权拒绝接收样品。

5.1.3试样管理员与送样人确认样品信息完整后,填写样品接收单,双方签字后各执一份保存。试样管理员每月将样品接收单装订成册,交资料员归档。

5.1.4样品接收人必须对样品检测前的保密和安全负责。

5.1.5原料、生产样品

5.1.5.1试样管理员依据样品接收信息,在保密状态下对样品重新编写化验密码,填写密码本和样品传递单,并将样品传递单及相关信息传递给生产调度员。密码编制和样品信息传递执行《中心化验室检测样品的传递和密码编制保密规定》。

5.1.5.2对于所有接收的原料样品在分发前,必须加盖状态标识章,并且取消试样袋上的所有附加信息。

5.1.6金锭、银锭、银粉和合质金样品

5.1.6.1对贵金属生产样品,试样管理员接收样品时,必须逐一复核样品的名称、状态数量和质量,然后填写样品接收单,会同送样人、保卫人员三方共同签字确认。并将样品传递单及相关信息传递给生产调度员。

5.1.6.2检测人员依据工作程序直接从送样人员处接收样品的,接收样品时必须对样品编号、密封性、状态、数量和质量等信息确认无误后,填写样品接收单。如有一项不符合,检测人员可以拒绝接收样品或由送样人员将样品信息补充完整后,与保卫人员三方确认签字后,才能接收样品。

5.2.检测任务的分派

5.2.1调度员依据样品传递单的信息,开具检测任务单。

5.2.2检测人员上班后须到调度员处领取检测任务单,检测人员必须服从生产调度员的合理的任务分派。

5.2.3对紧急样品或特殊样品,调度员应给予及时的安排。

5.2.4对于金锭、银锭、银粉和合质金样品,不需开具任务单,由接样的检测员直接检测。

5.3.样品的发放

5.3.1检测人员凭化验任务单到试样管理员处领取相应的样品。试样管理员必须按照任务单发放样品。

5.3.2检测人员领取贵金属样品时,必须与试样管理员当面核对样品的数量、质量和状态。

5.3.3检测人员必须对所领取的样品在检测期间的安全和保密负责。

5.4.样品的检测

5.4.1进行样品分析前,检测人员应准备好充分的检测准备。检查药品是否足够、所要使用的设备是否处于完好的状态,对于不能满足要求的设备及时汇报给检测部负责人。

5.4.2称取试样时,必须对照任务单上的样品编号称量样品,认真填写原始记录,并将称量好的样品放入编有号码的容器中处理。

5.4.3将称取完的样品及时送回试样存放处,需要移交别人时须记清样品编号和数量。

5.4.4检测人员必须严格按照各岗位的操作规程对样品进行检测。检测过程中必须密切注意影响检测结果的关键因素,并严加控制,检测过程中不得从事与检测无关的事情,不得离岗或让非本岗位人员代替。

5.4.5检测过程中,必须客观的记录原始信息,杜绝主观随意性,依据客观试验现象加入化学试剂和操作,检测完成后认真计算检测结果,依据GB8170对数据修约,将计算结果填入原始报表。

5.4.6原始报表填写必须仿宋体化,书写工整、清楚、真实、准确、信息完整,不得任意涂改,改动时应使用杠改,并签名。将原始报表及时投入相应的报表箱。

5.4.7检测过程中如发现异常问题,应认真查记录,查计算、查操作过程、查化学试剂、查方法、查样品,找出原因后复验,必要时应向检测部负责人汇报。

5.4.8化验员必须对自己的化验分析结果负责,在检测工作中由于称量错误、试剂加错或其他原因,造成检测结果未能报出的,作为废品处理,按月累计计算废品率。

5.4.9检测现场的物品定置摆放整齐,养成随时用毕随时整理的习惯,并认真清理现场卫生,填写设备使用记录。

5.4.10对于合质金、金锭、银锭、银粉样品必须将样品接收单附在原始报表上。

5.5.试样的回收、保管和处理

5.5.1试样管理员将原料样品和生产样品从试样存放处取回后认真清点,确认无误后按类别有序的摆放,妥善保管。

5.5.2检测人员移交检测完毕的贵金属样品时,必须在试样袋上标明取样人、取样量、样品含金量、应回收金属量后,方可将余样交到试样管理员处,双方确认余样量;再由试样管理员将余样交到贵金属样品管理员处

5.5.3合质金样品由检测人员将检测完毕的样品,在试样袋上标明取样人、取样量、样品含金量、应回收金属量后,直接将余样交到贵金属管理员处,双方确认余样量和所交的回收金属量。

5.5.4原料样品保存三个月,生产样品保存一个月后返回原料库。贵金属、合质金、金锭、银锭、银粉样品一般保存一个月后,连同余样合应回收的贵金属一起返回精炼厂。

5.5.5超过保存期的样品,由试样管理员提出样品销毁申请,由相关领导确认无保存价值后,批准销毁。

5.6.数据的审核和报出

5.6.1负责审核报表的人员对所负责的相应报表,按照审核原则和《数据修约原则》对原始数据进行核对,无误后确认签名,将原始报表传递至统计员处。如果发现漏做样品或错误现象,及时告知检测部负责人或调度员,并及时处理。

5.6.2统计员将原始数据登记报表台帐,按照数据处理原则处理数据,报出合理的数据,填写检测结果传递单或出具检测报告。

5.6.3由于各种原因造成无法按时报出结果的样品,统计员应将信息反馈给生产调度员及时安排重新检测。

5.6.4检测报告的报出必须有编制、审核、批准人的签字,必须加盖本部门的检测报告专用章,否则,该检测报告无效。

5.6.5报表报出人员必须对其负责的报表负责,不得让他人捎带,并要求报表接收人在报表接收本上签字。

5.6.6统计员必须在每月底之前将数据资料整理成册,交到资料员处归档保存。

5.7.秩序

5.7.1中心化验室的所有人员必须保证通讯畅通,以保证生产秩序的进行。

5.7.2从样品的接收到检测报告的报出,每一环节的人员,都必须对自己所负责的环节畅通和保密性负责。

5.7.3检测部负责人必须经常到检测现场巡查,对发现的问题和隐患及时解决,以保证检测工作的安全、高效和流畅。

六、中心化验室质量控制制度

6.1员工培训

6.1.1每季度对员工进行至少一次专业理论知识培训,每年举行一次操作技能大比武,通过考核评优选差,张榜公布,以不断提高员工业务素质。

6.1.2组织员工积极参加其他相关部门举办的相关培训,对员工实行技术等级管理。

6.1.3新员工须经过化验室至少一个月时间的专业知识、操作技能、岗位职责培训,经试岗、考核(如化验员须具备正确操作检测过程中所要求使用的仪器、器皿的能力,具备判断每一步操作和仪器、器皿状态对样品、最终检测结果有何影响的能力具备对相关数据单位进行正确运算、换算的能力等)能胜任相应工作的方可上岗。

6.1.4化验员工作满一年后,可参加初级化验员的评定;三年以后可参加中级化验员的评定;六年后可参加高级化验员的评定;取得高级化验工资格的化验员方可参加技师的评定。

6.2管理样、国家标准样的管理

6.2.1正常检测过程中,每人每周插入至少一次管理样品或国家标准样,并在规定时间内报出真实的检测数据。

6.2.2检测部负责人对相关检测数据作好记录,每周定期召开一次例会,每月定期召开一次质量分析会,对管理样或标准样的检测结果进行评价和分析,并采取必要的纠正和预防措施。

6.3自检制度

6.3.1每月按比例抽取一定量的已检样品,化验员进行自校和互校,并以自校和互校成绩作为化验员质量考核的主要依据。

6.4外检和实验室间比对

6.4.1每年抽取一定数量样品送到国家权威检测机构进行外检。

6.4.2技术人员负责对实验室间的比对结果进行充分详细的评价,以及时发现可能存在的系统偏差和采取相应的纠正和预防措施,并存档备查。

6.5方法间比对

6.5.1对于可以用两种或两种以上方法检测的元素,化验室应定期抽取一定数量样品进行方法间比对。

6.5.2技术人员对方法间的比对结果作好记录,进行充分详细的评价,以及时发现不同方法对样品检测造成的系统偏差并采取相应的纠正和预防措施。

6.6试剂质量的控制

6.6.1化验室所使用的试剂纯度不低于操作标准中所要求的级别。

6.6.2每一批新试剂在使用前,检测部安排专人进行相关试验,对试剂的质量进行确认,将试验数据报告至检测部负责人处,在检测部负责人确认各项指标能满足检测要求并经批准后方可投入使用。

6.6.3正在使用的试剂应存储在温湿度、光线强度等条件在允许范围的环境位置,且标识清晰。

6.7仪器、量具的量值溯源

6.7.1化验室应定期请有资质的校准部门对所使用的精密仪器(如现有的原子发射光谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、紫外可见分光光度计、精密天平、温湿度表等)和精密量器具(如目前使用的移液管、容量瓶、酸碱测定管等)进行校准,经确认后方可使用。对不符合要求的仪器和器皿统一回收、销毁或更新。

6.7.2检测部负责人要对本部门校准过的和需要校准的相关仪器、量器具等做出具体的量值塑源计划表,对下一次的校准时间、内容等做出详细安排。

6.7.3要求检测人员在每次使用这些仪器、量器具后认真填写使用记录,发现异常时立即停止使用将情况向检测部负责人反映,不得使用未经校准或不在校准期的仪器、量器具。

6.8基准物质、标准物质和标准溶液的管理

6.8.1化验室使用的所有标准物质均应为具备资质的厂家所提供,具有标准证书、生产许可证和资质证书,能满足对其量值朔源等方面的要求。

6.8.2标准溶液应由经过严格培训具有中级以上资质的化验员配制,标液员应按照相关国家标准中规定的标准溶液配制方法进行配制。

6.8.3标液员应定期对已经投入使用的标准溶液进行核查,并粘贴新的标签。

6.8.4检测人员不得使用不在有效期内或不符合要求的标准溶液。

6.9检测环境控制

6.9.1一切检测活动都应在规定的检测环境中进行,化验室应通过使用冷藏柜、空调、电暖器、干燥器、加湿器、温湿度表、窗帘和避光器皿等一系列设备来满足标准物质与标准溶液在存储过程中对环境的温湿度以及光线强弱的要求。

6.9.2化验室应设置与操作间有效隔离的滴定室、天平室和仪器室,并控制天平室温度在15~30℃、湿度在45~75%范围内(微量天平室保持在45~60%之间),滴定室温度在20~30℃、湿度在35~75%,仪器室内的温湿度在其操作说明书所要求的范围内,确保精密仪器的日常维护和检测过程中化学反应对周围环境温湿度的需要。

6.9.3对于高精度的分析天平,化验室应通过使用独立地基和增加密封窗、密闭门、密闭罩等的办法来避免由于各种震动等因素对其性能造成的不良影响。

6.10检测过程的控制

6.10.1检测人员应严格按照相关专业技术标准进行操作,正确使用仪器、器皿,按检测标准规定加入试剂药品量,严格控制反应时间、温度、溶液PH值等关键因素,检查组成员及技术人员应对关键程序进行检控。

6.10.2针对不同类型或不同状态的样品,按操作规程要求执行相应不同的样品处理程序。

6.10.3在样品受到损害或污染时立即将情况上报,在操作失误、检测数据异常时须立即对相应样品进行重新检测。

6.10.4部门负责人和岗位督查员负责每天对本部门和各岗位相关人员的工作情况实施检督、督促与考核。

6.10.5化验室定期对操作规程中不适宜的地方进行修订,及时将新的操作规程传授给化验员。

6.11确保样品检测的可靠性、真实性、客观性、公正性

6.11.1样品进入化验室后要先通过接样员对所有样品进行重新编号和加密。

6.11.2调度员在接到样品传递单后,根据实际情况把有特殊要求的重要样品安排给检测水平较高的化验员进行检测,对于合质金,Au、Ag、Cu等元素的原料、重要生产样品安排双人双次检测,对于买断样等紧急样品要安排人员在接到样品后8个小时内报出检测结果,对买断样的Au元素安排火法金做三平测。

6.11.3要求所有化验员不得串岗,不得进入试样室、保密室,不得打听、传播有可能对检测的客观性、公正性造成影响的样品信息或其它信息,在检测过程中不得擅离职守,在规定的时间内将检测报表按类别投入相应报表箱内。

6.12新方法、新技术的使用

6.12.1化验室在开展新方法的研究过程中,要求把相关的质量指标放在首位加以考虑。

6.12.2确保新方法在投入使用前已经做大量可行性实验验证,且有信息完整的实验步骤、现象、数据等方法确认材料,经讨论论证并确认方可投入使用.

七、中心化验室安全管理制度

7.1化验人员安全守则

7.1.1检测人员在工作中要严格按照操作规程,杜绝一切违章操作,发现异常情况立即停止工作,并及时登记报告。

7.1.2工作时应穿工作服,长头发要扎起来带上帽子,不能光着脚或穿拖鞋及穿高跟鞋进入实验室。不能穿实验工作服到食堂等公共场所。进行有危险性工作时要佩戴防护工具,如防护眼镜、防护手套、防护口罩,甚至防护面具等。

7.1.3化验员应具有安全用电、防火防爆灭火、预防中毒及中毒救治等基本安全常识。

7.1.4禁止在工作场所进食、喝茶水。不能用实验器皿盛放食物,不能在化验室的冰箱存放食物。不能用化验室电炉加热食物。离开化验室前用肥皂洗手。

7.1.5禁止在有易燃易爆物品,如库房、气瓶室等处抽烟。

7.2化学试剂的储存、使用安全

7.2.1所用药品都应有标签。严禁在容器内装入与标签不相符的物品。

7.2.2禁止用嘴、鼻直接接触试剂。使用易挥发、腐蚀性强、有毒物质,如强酸、强碱、浓氨水、浓过氧化氢、冰乙酸、高锰酸钾和氟化氢铵等必须带防护手套,并在通风橱内进行,中途不许离岗。

7.2.3在进行加热、加压、蒸馏等操作时,操作人员不得随意离开现场,若因故须暂时离开,必须委托他人照看或关闭电源。

7.2.4开启易挥发液体试剂之前,先将试剂瓶放在自来水流中冷却几分钟。开启时瓶口不要对人,最好在通风橱中进行。

7.2.5不得使用没有绝缘层的坩埚钳,绝缘层脱落后须及时缠好;不得用湿手拿坩埚钳接触电炉、水浴锅等电器物。

7.2.6火试金搬运坩锅时,组织人员统一搬运,个人不得擅自搬运;在进行合质金分析压片时必须使用溜槽。

7.2.7化验室中应备有急救药品、消防器材和劳保用品。要建立安全员制度和安全登记本,健全岗位责任制,每天下班前应检查水、电、气、窗、门等,确保安全。

7.2.8建立化学试剂储存台帐和出入库记录,领用人和保管人要在出入库记录上签字。常用化学药品要有使用计划,按计划采购,不可超量存储。

7.3三废处理

7.3.1在分析过程中产生的废液中多具有腐蚀性和毒性。这类废液直接排放于下水管道将会污染环境,必须统一收集,进行有效的处理后再排放。

7.3.2实验室产生的废液贮存到一定数量后,集中收集后送往污水处理系统。废旧或过期试剂、废旧药品容器不可随意废弃,应交试剂厂回收。办公用品如:废电池、废日光灯管等,集中回收后交厂供应处处理;废墨盒统一交厂办回收。

7.3.3化验员进行加热酸、样品分解等可能产生有害废气的操作都应在通风橱中进行。

7.3.4原子光谱分析仪的原子化器部分都产生含有重金属和酸的蒸气,必须有专门的通风罩把原子蒸气抽出室外。

7.4用水、用电、用气安全管理

7.4.1操作电器时,手必须干燥。一切电源裸露部分都应配制绝缘装置,电开关应有绝缘匣。

7.4.2实验室停止供气、水及电时,应立即关闭各气源、水源及电源开关,以防止恢复供给时,由于开关未关而发生事故。离开化验室前应检查门窗、水电、煤气及各种压缩气体管道阀门,确保全部关闭。

7.4.3严禁有长流水,长明灯现象出现。要保证人走灯关水停。

7.4.4严禁使用湿布擦拭正在通电的设备、电门、插座、电线等,严禁洒水在电器设备上和线路上。

7.4.5易爆易燃物品附近和仓库禁止烟火。

7.4.6工作室内禁止存放大量易燃易爆物品,工作需要限量领用。

7.5设备安全管理

7.5.1大型仪器使用

7.5.1.1电压必须与电气设备的额定工作电压相符,电源、电线需与设备功率匹配,要使用专用插座。精密仪器需要有稳压。化验室电源要和生产车间用电量大的设备电源分开。

7.5.1.2设备绝缘良好,确保安全。

7.5.1.3 电器设备很脏、灰尘很多、潮湿,易发生漏电,应经常打扫。

7.5.1.4要时常检查电线、开关、灯头、插头和一切电器用具是否完整,有无漏电、潮湿、霉烂等情况。稍有毛病应马上修理,决不能迁就使用。

7.5.1.5所用仪器的使用人员必须经培训,考核合格,才能上岗操作;一般仪器设备,使用人必须熟练掌握操作程序,方准操作。严格按照使用说明书进行操作。

7.5.2钢瓶使用

7.5.2.1气瓶须经检验合格方可使用。气瓶的检验由电子商务部归口。

7.5.2.2气瓶要专用,严禁串用、代用、混用。各种气瓶用铁链固定好。

7.5.2.3使用气瓶时要选用合格的减压器,通常出口压力大于仪器、设备的使用压力0.1-0.2MPa。

7.5.2.4按标志确保每一个气瓶减压阀、防振圈、防护帽齐全有效。每种气瓶要有专用的减压阀,氧气和可燃气体的减压器不能互用,瓶阀或减压器泄露时不得继续使用。

7.5.2.5使用时要上好减压器,拧紧固定密封帽不得漏气。开阀时要慢慢开启,以防止加压过速产生高温。对盛装可燃气体的气瓶尤应注意防止产生静电。开阀时不能用钢瓶搬手敲击瓶阀,以防止产生火花。氧气瓶的瓶阀及其它附件、工具都禁止沾染油脂。操作者必须站在气体出口的侧面,减压器的防爆出口不准直对操作者。

7.5.2.6气瓶使用到最后应留有余气,一般应保持0.2~1MPa的余压,防止混入其它气体或杂质,造成事故。气瓶室外在明显处悬挂“危险,禁止吸烟”标志。

7.5.2.7常用钢瓶外部颜色区分及标志:氧气瓶--天蓝色黑字;氮气瓶--黑色黄字;压缩空气瓶--黑色白字;乙炔瓶--白色红字。

7.5.3玻璃仪器使用

7.5.3.1玻璃器具在使用前要仔细检查,避免使用有裂痕的仪器。特别用于减压、加压或加热操作的场合,更要认真进行检查。

7.5.3.2烧杯、烧瓶及试管之类仪器,因其壁薄,机械强度很低,用于加热时,必须小心操作。

7.5.3.3将玻璃棒、玻璃管,温度计等插入或拨出胶塞、胶管时均应垫有棉布,且不可强行插入或拨出以免折断刺伤人。打开封闭管或紧密塞着的容器时,因其有内压,往往发生喷液或爆炸事故。

7.5.4加热装置使用

7.5.4.1主要指水浴锅、高温炉、电热板等加热器件。

7.5.4.2水浴锅使用完毕后,及时清理,内部不得放置可燃物如塑料筛、锅盖等。使用前,应确保锅内有水。

7.5.4.3高温炉上不得放纸张、手套及其它可燃物,更不得在其上烘烤衣物。

7.5.4.4工作时应先开通风再开电热板,电热板冷却之前不得在该通风橱内使用乙醚等易燃有机物。

7.5.4.5在电热板上溶解试样时,注意烧杯夹应持平,以防引起触电。

7.5.4.6若被加热的是玻璃器皿,必须垫上石棉网。若被加热的是金属容器,要注意容器不能触及电炉丝,应在断电的情况下取放加热容器。

7.6急救与事故处理

7.6.1实验室失火时,要保持沉着,不要惊慌,根据火势大小及时采取诸如关闭电源、搬离易燃物、选用适当灭火器灭火、拨打“119”火警电话等措施。

7.6.2身上衣服着火时,不要随意跑动,可采取将薄毯裹在身上或就地打滚以灭火。

7.6.3当酸洒出流到地面上时,应用碱面或干土中和处理后,再用清水冲洗干净;少量酸或碱洒在衣服或皮肤上时应立即用大量水冲洗,并将烧伤处的衣服尽快脱下,继续用大量水冲洗,再分别用碳酸氢铵溶液(2%)或乙酸溶液(3%)轻轻擦洗,必要时去医院;大量酸碱洒到皮肤上时,切不可立即用水冲洗,以免产生大量的热使问题更严重,应该用干土或干布先擦去酸碱,然后用碳酸氢铵溶液(2%)或乙酸溶液(3%)冲洗,再用大量水冲洗,并立即送往医院。

7.6.4人体触电时应立即切断电源,或用非导体将电线移开,如有休克现象,应立即将触电者移至有新鲜空气处,并拨打“120”急救电话。

7.6.5当发生气瓶爆炸时,应随时撤离附近易燃物,并拨打“120”求助电话。

7.7保密制度

7.7.1化验室实行封闭式管理,任何人不得随意带外人进入化验室;确有必要时,须经化验室主任同意。化验室员工进出化验室必须把防盗门带上,以确保安全。一楼快速通道除非搬运大量物品,不得打开。

7.7.2化验室任何人不得随意进入资料室和试样管理室。须借阅资料者须填写《保密资料申请单》,并经主任审批后,方可查看;须领取试样者,须持有调度员签字的化验任务单或化验室主任签字单到试样领取。

7.7.3资料员、解码员和试样管理员要做到门开人在,人离锁门,并禁止闲杂人员随意进入室内。

7.7.4任何人不得打听与自己工作无关的事情,特别是涉及客户机密的情况。

7.7.5检测样品传递过程中,使用人应对样品的完整、安全负责,不得随意丢弃、放置,保证按程序传递。

7.7.6一旦发现有违该规定的行为,任何人有权制止并有责任向主管领导汇报。

7.7.7对违犯该规定的责任人视情节轻重给予处罚,严重者将追究其刑事责任。

八、中心化验室仪器设备管理制度

8.1仪器设备验收

8.1.1仪器设备到货后,由技术人员及化验室相关人员一起开箱验收,必要时可通知供货商参加。

8.1.2根据合同规定,由技术人员组织供货商或相关人员进行安装调试,确认符合规定的技术条件后,由技术人员填写验收报告单,安排使用前的检定/校准,合格后技术人员列入仪器设备台帐。

8.2仪器设备的使用

8.2.1所有设备由计量检验处负责统一编号并粘贴在设备醒目处,作为唯一性标识。

8.2.2对容易引起误差操作或对测量结果可能产生影响的操作过程,应由检测部负责人和技术人员编写详细的操作规程,经主任批准后实施。

8.2.3仪器设备操作人员必须经培训合格,取得上岗方能操作;

8.2.4检测过程中要严格按照规定的程序进行。发现异常现象时,立即停止操作,并通知检测部负责人处理,再进行原因分析,直到消除异常。

8.2.5安放仪器的房间要符合该仪器的要求,包括通风、采光、照明、温度、湿度,设备管道、电器线路布局要合理,以确保该仪器的精度及使用寿命,并做好仪器的防震、防尘防腐蚀工作。

8.2.6凡对可以直接打印出数据的仪器设备,均应有使用记录。使用记录应记载有:仪器名称、编号、使用的年、月、日、开关机时间(24小时制)、上机样品编号、测试项目、使用前后的检查情况、操作人、验证人、异常情况及处理结果。仪器使用记录整洁完好详细。

8.3设备的维护保养及校准

8.3.1设备管理员应按照《量值溯源计划》和《设备核查计划》定期安排仪器的维护保养,对化验室的仪器设备的存放、保管及使用情况进行监督检查。设备使用人要做好使用维护保养记录。

8.3.2每年年初建立详细的年度核查计划,按时进行核查和校准。本单位有校准资格的,可在本单位校准;须要国家法定部门校准的,要在到期前及时送检或申请现场校准。

8.3.3仪器发生故障后,本室可以维修的进行维修,无法维修的,由技术人员负责与生产商或代理商联系维修,并做好维修记录。

8.3.4修复后的设备必须经过校准/检定或功能检查,达到规定的技术要求后再投入使用。

8.3.5维修结束当日,由仪器管理员将维修结果填入维修表,随即将维修表交档案室。

8.3.6对于不能修复的仪器设备,申请降级使用或报废。

8.4仪器设备的降级和报废

8.4.1确定仪器设备的某些功能缺损、下降且无法修复但还可有效使用的,定为降级。

8.4.2经审批降级的仪器设备,应按《量值溯源计划》进行检定或校准,并由计量检验处负责在其显著位置粘贴降级使用标志。

8.4.3仪器设备性能老化、损坏,无法修复者,定为报废。

8.4.4对于不能修复的仪器设备,由技术人员填写报废单,说明报废理由,经主任审核后,报批报废。

8.5仪器设备档案

技术人员负责建立设备仪器的档案,其内容包括:

a.仪器设备名称、规格型号、出场编号、制造(出厂)日期或其他唯一性标识;

b.制造商名称;

c.接收日期或启用日期;

d.放置地点;

e.接收识状态及验收记录;

f.仪器设备的使用说明书;

g.检定/校准的日期和结果以及下次检定/校准的日期;

h.迄今为止已进行维护的记录和今后的维护计划;

i损坏、故障、改装或修理的历史记录。

九、中心化验室材料领取发放制度

9.1材料的领取

9.1.1材料领取应严格按计划执行。

9.1.2当月领取的材料严格控制在计划的95%以上。

9.1.3到厂供应处领取的材料需经化验室主任签字批准后,方可领取。

9.1.4所有用于检测的试剂、药品、器皿必须经验收合格后,方可入库。

9.1.5在检测过程中发现不符合要求的材料应及时更换,并及时办理退库.

9.1.6提酸时需用提酸桶,检测室不得大量积存试剂,空酸瓶应及时送回酸库并入箱保存。

9.2材料的发放

9.2.1室内材料发放(不包括公用酸)需经检测部负责人和主管领导签字批准后方可领取。各检测部材料发放,检测部负责人和材料员均须做好记录。

9.2.2室内材料的领用时,按用量发放,一般不在室内仓库外留用,特殊情况只做少量备用。

9.2.3领料单数字有涂改时应视为无效.不得发放材料.

9.2.4除消耗性材料外,其它材料的发放应实行以旧换新制度.

9.2.5各岗位损坏或需更换的公共物品,由本岗位人员领取,并在领料单上注明用途。

9.2.6公共设施损坏或需更换的物品,由综合办公室负责领取,并在领料单上注明用途。

9.3 材料的盘存和成本考核

9.3.1材料员应每月进行一次材料的盘存.并对计划的执行情况汇报.

9.3.2针对个人的材料消耗应统计到个人,并根据工作量考核其成本.

9.4委托加工材料的管理

9.4.1需到厂机修分厂加工的物品,需经化验室主任签字批准后方可实施,加工完毕后,经验收签字后,方可付款。

中心化验室安全职责

1 保证检测过程中所使用的化学药品在保存和使用过程中的安全

2 对硫酸和含氰化物的检测剩余样品进行回收统一处理;

3 对化验室所使用的用电设备和仪器加强管理,确保用电和设备安全。

4 按要求对所使用的氧气、乙炔、1氩气进行管理,使用和检测

5 加强防火防盗教育和学习,掌握灭火器的使用和管理,防止火灾和盗窃现象的发生。

6 认真学习和贯彻安全法,教育员工佩戴好劳动防护用品,确保员工人身安全。

7 对出现的安全事故及时汇报,并在事故后做好整改和防范措施。




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